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¿Esta factura pertenece a un proveedor o a un acreedor?
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Proveedor
Configuración SOLID · Factura de Proveedor / Acreedor
La factura se guardará en la Base de Datos de SOLID.
Si el tercero no existe, se creará automáticamente.
Después podrás verificarla en Compras → Facturas.
Esta acción insertará datos directamente en SOLID. Verifica que los parámetros son correctos.
Cargar Albarán en Base de Datos
Albarán
Inserción de albarán de proveedor en SOLID
⚠
Este documento es un ALBARÁN, no una factura.
Se insertará como albarán de proveedor (tipo ALP) en SOLID.
El proveedor debe existir previamente en la base de datos.
Después podrás verificarlo en Compras → Albaranes.
Los parámetros de empresa se toman de la configuración SOLID.
El albarán se vinculará al proveedor cuyo CIF coincida con el del emisor del documento.
GESTOR DE DOCUMENTOS
Facturas y Albaranes · Powered by AI
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Funcionalidades
Extracción automática de datos con IA. Analiza PDF, JPEG y PNG y los convierte en facturas o albaranes electrónicos
Detección automática del tipo de documento: factura o albarán
Reconocimiento de emisor, cliente y líneas del documento
XML en formato Facturae 3.2.2 para facturas (estándar oficial)
Gestión de albaranes con descarga JSON y carga en BD
Cumplimiento Ley Crea y Crece
Carga directa en base de datos SOLID (Proveedor, Acreedor o Albarán)
Verificación de NIF en la base de datos en tiempo real
Exportación JSON para integración con sistemas
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